Passa ai contenuti principali

Come risolvere l'errore "Ammontare e in Valuta: entrambi presenti" Intr@web 2023


 

Da pochi giorni è stato pubblicata la versione 2023 del  software Intr@web.

A cosa serve Intr@web?

È un software sviluppato dalle Dogane è utilizzato dalle imprese per la gestione delle operazioni doganali, in particolare per la preparazione delle dichiarazioni doganali, la gestione delle autorizzazioni, la consultazione dei codici doganali e la compilazione della documentazione necessaria per l'importazione e l'esportazione di merci. 

Inoltre, il software permette di monitorare lo stato delle operazioni e di gestire eventuali anomalie o controlli da parte delle autorità doganali. 


L'errore "Ammontare e in Valuta: entrambi presenti" è una casistica che il software si porta dietro dalla versione 23.0.0.1, che non sono riusciti a risolvere nemmeno nell'ultima versione 24.0.0.0.

La casistica si presenta in presenza di un soggetto con codice ISO appartenente ad un paese con moneta diversa da euro.

Le possibili soluzioni al momento sono le seguenti:

  • Invio del file tramite la versione 23.0.0.0;
  • Invio tramite il canale abilitato dei commercialisti;
  • Non esportare la P.IVA del fornitore se questo fa parte di una nazione in cui la valuta è diversa dall'euro.

Commenti

Post Popolari

La scelta tra "EL" e "GR" per indicare la Grecia nelle fatture elettroniche

Nel processo di emissione delle fatture elettroniche, una delle questioni che può suscitare dubbi riguarda la corretta sigla da utilizzare per indicare il paese Grecia. Questo può derivare dalla varietà delle lingue utilizzate in Europa, dalla differenza tra il nome del paese nella lingua locale e in inglese, e dalle diverse normative fiscali e standard internazionali. In effetti, la Grecia è conosciuta come "Ελλάδα" (Elláda) nella sua lingua nativa, mentre in inglese è denominata "Greece". Tuttavia, quando si tratta di codificare il paese per scopi fiscali e amministrativi, è importante fare riferimento agli standard internazionali. In questo contesto, viene utilizzato il codice ISO 3166-1 alpha-2 , che assegna a ciascun paese un codice di due lettere univoco. Secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2, il codice assegnato alla Grecia è " GR ", che corrisponde alla forma abbreviata di "Ελλάδα" e "Greece". Questo codice è universalmente ric...

TD24 e TD25: La guida definitiva alla fattura differita

  Nella giungla della fatturazione elettronica, la fattura differita è uno degli strumenti più utili per semplificare i processi amministrativi, ma è anche un terreno minato per chi non padroneggia i codici tipo documento ( TD ). Sbagliare tra un TD24 e un TD25 non è un semplice errore veniale: significa inviare allo SDI un documento che non rispecchia la natura dell'operazione, con il rischio di sanzioni per omessa o errata fatturazione. In questo articolo analizziamo la normativa vigente e le specifiche tecniche per non commettere errori. Il quadro normativo: l'Articolo 21 del DPR 633/72 La possibilità di emettere una fattura in un momento successivo rispetto all'effettuazione dell'operazione non è una concessione del software, ma un diritto stabilito dall' Art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/72 . La norma stabilisce che per le cessioni di beni la cui consegna risulti da documento di trasporto ( DDT ) o altro documento analogo, la fattura può essere emessa e...

Note di credito e Sistema Tessera Sanitaria

  Quando una fattura sanitaria è già stata comunicata al Sistema Tessera Sanitaria e successivamente deve essere stornata, corretta o annullata, molti professionisti si trovano davanti a un dubbio operativo: basta emettere una nota di credito oppure bisogna fare qualcosa anche nel Sistema TS? La risposta è: dipende dal motivo dello storno. Una nota di credito registrata nel gestionale non sistema automaticamente anche la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria. Se la fattura originaria è già stata trasmessa, occorre verificare quale operazione effettuare anche sul portale o tramite il software utilizzato per l’invio. Il punto centrale è capire se si sta gestendo un rimborso, una cancellazione o una correzione del documento già inviato. Cosa fare in pratica Prima di entrare nei dettagli, conviene partire da una procedura semplice. La prima domanda da porsi è: la fattura originaria è stata inviata al Sistema TS ed è stata accettata? Se la fattura non è mai stata trasmessa, la nota...